一、部門職責及機構(gòu)設置情況

1、主要職能：

1、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導向和宣傳基調(diào)。

2、報道我市在改革開放中的新成就、新經(jīng)驗，傳播與人民生產(chǎn)及生活密切相關(guān)的知識和信息。

3、適應社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的要求，以經(jīng)濟建設為中心，加大宣傳力度，切實搞好經(jīng)濟宣傳和社會宣傳。

4、廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報道全市農(nóng)村、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

5、按照市州黨報的要求，在市場經(jīng)濟指導下，著力研究報業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報新聞產(chǎn)業(yè)做大做強，以適應郴州經(jīng)濟的發(fā)展步伐。

6、機構(gòu)設置情況：

郴州日報社是財政全額撥款的正處級事業(yè)單位（公益二類），實行黨組領(lǐng)導下的社長負責制，設有社委會、編委會、內(nèi)設機構(gòu)22個，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務新聞部、副刊部、編務辦、?？侣劜?、策劃宣傳中心、新媒體傳播發(fā)展中心、紀檢監(jiān)察室、計劃財務部、政工部、黨總支、工會、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、文化產(chǎn)業(yè)公司。

二、2016年度部門決算表

收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財政撥款收入支出決算總表

一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

三、預算執(zhí)行情況分析

（一）介紹部門決算的基本情況。

1、年度收支決算情況。

2016年度本年收入4,982.54萬元，其中：財政撥款收入594.19萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入4,388.35萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

2016年度支出合計4,447.64萬元，其中：基本支出4,437.64萬元；項目支出10萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

①基本支出：2016年度財政撥款基本支出584.19萬元，其中：人員經(jīng)費524.75萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費59.44萬元，主要包括：（辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

②項目支出：10萬元

根據(jù)年初預算方案，按進度逐步實施，完成《郴州移動數(shù)據(jù)大百科》數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)庫建設、前端開發(fā)。

3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。

2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為37萬元，支出決算為25.39萬元，完成預算的69%，其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為15.3 萬元（公務用車購置0臺，保有量5臺），完成預算的128%；公務接待費支出決算為10.09 萬元（公務接待145批，共計1,422人,完成預算的40%。2016 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照市政府公務接待規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約，公務接待費用減少14.91萬元。嚴控車輛運行費用，但由于油價波動的原因，車輛運行費用居高不下，再加上財政核定的只是財政全額撥款部分人員的車輛運行費用，故車輛運行費用超出了預算數(shù)的28%。

2016 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015 年減少5.91萬元，下降23%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少-4.18萬元，增長27%；公務接待費支出決算減少13.29萬元，降低57%。

4、年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況。2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0 萬元，比2015年增加（減少）0萬元，增長（降低）0 %。無變動。

5、年度政府采購支出決算情況。本年度政府采購支出196.60萬元，其中貨物類支出56.79萬元，工程類支12.95萬元，服務類126.86萬元。

6、預算績效管理工作開展情況。郴州日報社現(xiàn)有職工220人，財政撥款人員只有44人，其余人員所有費用由報社自行負擔。預算績效的實施不僅完成了臨聘人員的工資發(fā)放，解決了報社發(fā)展所需辦公費開支，購買了電腦、軟件等辦公設備，而且根據(jù)市里的統(tǒng)一部署和本社實際，對現(xiàn)有的庭院進行了提質(zhì)改造，為報社的集團建設和報業(yè)發(fā)展奠定了基礎。到年底已全部完成了年初的績效目標。

（二）進行部門決算分析。本部門決算編制時因未弄懂決算系統(tǒng)操作要求，導致初審時未通過，重新做過才完成。

（三）提出改進措施。在下一年度的部門預算執(zhí)行、決算中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質(zhì)保量完成預算和決算任務。

附件：2016年部門決算公開表格