目 錄

一、部門基本概況

1．職能職責

2．機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、2018年度部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8．政府性基金預算支出

9．政府采購預算表

10．政府購買服務(wù)預算表

四、2018年部門預算情況說明

1．2018年部門收支總體情況

2．2018年一般公共預算撥款收支情況

五、2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

六、關(guān)于2018年政府性基金預算支出情況說明

七、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2．政府采購情況

3．績效目標設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占有使用情況

八、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責。

(一)、宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導向和宣傳基調(diào)。

（二）、報道我市在改革開放的新成就、新經(jīng)驗，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識和信息。

（三）、適應(yīng)社會主義市場發(fā)展的要求，以經(jīng)濟建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實搞好經(jīng)濟宣傳和社會宣傳。

（四）、廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報道全市農(nóng)村、企業(yè)、機關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

（五）、按照市州黨報的要求，在市場經(jīng)濟指導下，著力研究報業(yè)的發(fā)展和管理，努力把本報的新聞做大做強，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟的發(fā)展步伐。

2．機構(gòu)設(shè)置。

郴州日報社是財政全額撥款的正處級事業(yè)單位（公益二類），實行黨組領(lǐng)導下的社長負責制，設(shè)有社委會、編委會。內(nèi)設(shè)機構(gòu)22個，具體如下：辦公室、新聞研究室、新聞編輯中心、新聞采訪中心、視覺新聞部、縣市區(qū)新聞部、政務(wù)新聞部、副刊部、編務(wù)辦、專刊新聞部、新媒體廣播發(fā)展中心、紀檢監(jiān)察室、計劃財務(wù)部、政工部、黨總支、工會、發(fā)行部、廣告部、出版部、技術(shù)保障和資產(chǎn)管理部、策劃宣傳中心、文化傳媒產(chǎn)業(yè)公司。

二、部門預算單位構(gòu)成

郴州日報社只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有郴州日報社部門本級。

三、2018年度部門預算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財政撥款收支總表

5．一般公共預算支出表

6．一般公共預算基本支出表

7．一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8．政府性基金預算支出

9．政府采購預算表

10．部門購買服務(wù)預算表

四、2018年部門預算情況說明

1．2018年部門收支總體情況

（1）收入預算。2018年年初預算數(shù)2423.69萬元，其中，經(jīng)費撥款623.69萬元，納入預算管理的非稅收入1800萬元。收入較去年減少590.9萬元，主要原因是：雖然經(jīng)費撥款增加了109.1萬元，但是非稅收入減少了700萬元。

（2）支出預算。2018年年初預算數(shù)2423.69萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2276.23萬元，文化體育與傳媒支出16萬元，社會保障和就業(yè)支出66.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.87萬元，住房保障支出38.81萬元。支出較去年減少了590.9萬元，主要原因是：2018年本單位人員有所減少，故人員經(jīng)費經(jīng)費有所減少，但一般公共服務(wù)支出和住房保障支出增加。

2．2018年一般公共預算撥款收支情況

一般公共預算撥款收入2423.69萬元，具體安排情況如下：

（1） 基本支出。2018年年初預算數(shù)為607.69萬元，是指

為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：

① 工資福利支出562.32萬元，包括用于基本工資、津貼補

貼、社保繳費、住房公積金等。

②對個人和家庭補助支出2.10萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

③商品和服務(wù)支出43.27萬元，包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（2）項目支出。2018年年初預算數(shù)為1816萬元，是指單

位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：

① 重點項目安排情況：2018年本單位沒有重點項目安排。

② 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費安排情況。

a. 業(yè)務(wù)工作經(jīng)費0萬元

b. 運行維護經(jīng)費1816萬元：主要用于郴州日報社的日常運

行維護費用。

Ⅰ：郴州報社印刷出版部運維費支出1800萬元，主要用于印刷出版部的日常運維費用，促進提升報紙印刷質(zhì)量，爭取報紙印刷質(zhì)量達到全省同行業(yè)前列。

Ⅱ：郴州新聞網(wǎng)運維費16萬元，主要用于郴州新媒體中心（郴州新聞網(wǎng)）的工作經(jīng)費，完成市委市政府交辦的新聞工作任務(wù)，構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺。           

五、2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

2018年一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)40萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費16萬元（其中：購置費0萬元、運行費16萬元），公務(wù)接待費24萬元。2018年“三公“經(jīng)費預算與“2017年“三公“經(jīng)費預算數(shù)相比增加11萬元，增加的原因為：2017年公車運行費用預算明顯不足。事業(yè)單位還未進行車改，郴州日報社共有新聞采訪及公務(wù)用車四臺，按照4萬元/臺的預算，2018年公車運行的預算費用應(yīng)為16萬元。

六、關(guān)于2018年政府性基金預算支出情況說明

郴州日報社2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

七、其他重要事項的情況說明

1．機關(guān)運行經(jīng)費

2018年郴州日報社部門本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款43.27萬元，比2017年預算增加18.27萬元，增長73.08%。

2．政府采購情況

2018年政府采購預算（含政府購買服務(wù)）1298.5萬元，其中：政府采購貨物預算1238.5萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算60萬元。

3．績效目標設(shè)置情況

（1）部門整體支出績效目標情況。2018年部門整體支出績效目標金額2423.69萬元。

（2）部門專項支出績效目標情況。2018年部門專項支出績效目標金額1816萬元。

（3）重點項目績效目標情況。2018年本單位沒有重點項目績效目標。

4．國有資產(chǎn)占有使用情況

（1）車輛占有使用情況。郴州日報社共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車（含新聞采訪用車）5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（2）其他大型設(shè)備占有使用情況。郴州日報社共有單價50

萬元以上的通用設(shè)備11套，單價100萬元以上的專用設(shè)備10套。

（3）房屋占有使用情況。郴州日報社共有辦公用房52856平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他固定資產(chǎn)使用情況。郴州日報社共有其他固定資產(chǎn)708.6萬元。

八、名詞解釋

1．機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2．“三公”經(jīng)費。一般公共預算“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：2018年郴州日報社部門預算公開表（表1-表10）