目錄

一、部門(mén)基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、2020部門(mén)預(yù)算表

1．部門(mén)收支總表

2．部門(mén)收入總表

3．部門(mén)支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1．2020年部門(mén)收支總體情況

2．2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

六、2020年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

七、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購(gòu)情況

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門(mén)基本概況

1．職能職責(zé)。

宣傳黨的路線(xiàn)、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳

基調(diào)。

報(bào)道我市的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生

活密切相關(guān)的知識(shí)和信息。

適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大

宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會(huì)宣傳。

廣泛開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育，報(bào)道全市

農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見(jiàn)和要求。

按照市州黨報(bào)的要求，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)

的發(fā)展和成果，加快推進(jìn)融媒體建設(shè)，努力把新媒體做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日?qǐng)?bào)社為市委直屬正處級(jí)公益二類(lèi)事業(yè)單位，由市委宣傳部歸口領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會(huì)、編委會(huì)。

郴州日?qǐng)?bào)社有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，具體如下：行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營(yíng)部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶(hù)生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日?qǐng)?bào)社只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)本級(jí)。

三、2020年部門(mén)預(yù)算表

1．部門(mén)收支總表

2．部門(mén)收入總表

3．部門(mén)支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購(gòu)預(yù)算表

11．政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

12．部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

13．專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)表

四、2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1．2020年部門(mén)收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)5671.78萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款671.78萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入5000萬(wàn)元。收入較去年增加5062.19萬(wàn)元，主要原因是將我單位事業(yè)收入5000萬(wàn)元納入2020年預(yù)算編制，新增專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫(kù)50萬(wàn)元，新增12.19萬(wàn)元為我單位37位全額在編人員正常工資、績(jī)效及社保增加額。

（2）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)5671.78萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出449.20萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出5066萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出60.49萬(wàn)元，住房保障支出37.32萬(wàn)元。支出較去年增加5062.19萬(wàn)元，主要原因是將我單位事業(yè)支出（對(duì)應(yīng)文化旅游體育與傳媒支出）5000萬(wàn)元納入2020年預(yù)算編制，新增專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫(kù)50萬(wàn)元，新增12.19萬(wàn)元為我單位37位全額在編人員正常工資、績(jī)效及社保增加額。

2．2020年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入671.78萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為605.78萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出572.21萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7.52萬(wàn)元，包括退休費(fèi)。

③商品和服務(wù)支出26.05萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2020年年初預(yù)算數(shù)為66萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

2020年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于數(shù)字化出版及融媒體數(shù)據(jù)庫(kù)。

b.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于郴州新聞網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)用。

（注：重點(diǎn)項(xiàng)目指除業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)外的37項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金。）

五、2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：我單位“三公”經(jīng)費(fèi)均為非稅收入支出，根據(jù)填列說(shuō)明“所有使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門(mén)都應(yīng)公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算”，以及《關(guān)于不再將經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入納入財(cái)政預(yù)算管理的通知》郴非稅〔2017〕3號(hào)文件規(guī)定，從2018年起郴州日?qǐng)?bào)社非稅收入不再納入財(cái)政預(yù)算管理。故我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)均為0。

六、2020年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。2020年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比增減變動(dòng)情況及原因：根據(jù)《郴州市財(cái)政局關(guān)于編制2020年市本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》郴財(cái)預(yù)〔2019〕97號(hào)文件規(guī)定，正處級(jí)事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5萬(wàn)元/年，會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4萬(wàn)元/年，合計(jì)9萬(wàn)元/年，與2019年文件相比經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)變化。

七、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

郴州日?qǐng)?bào)社2020年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.05萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少0.35萬(wàn)元，下降1.33%。

2．政府采購(gòu)情況

2020年政府采購(gòu)預(yù)算（含政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）1499萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算839萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算660萬(wàn)元。

3．績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)情況。

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)金額5671.78萬(wàn)元，其中：基本支出5605.78萬(wàn)元、項(xiàng)目支出66萬(wàn)元。

（2）部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)情況。

2020年部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績(jī)效目標(biāo)金額162萬(wàn)元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。

2020年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

4．國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車(chē)輛占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)共有車(chē)輛5輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)共有單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)共的辦公用房4606平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他國(guó)定資產(chǎn)占用使用情況。

家具、用具類(lèi)資產(chǎn)380張（臺(tái)），通用設(shè)備939臺(tái)（個(gè)/套），專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套），無(wú)形資產(chǎn)5套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

附件：

2020年郴州日?qǐng)?bào)社部門(mén)預(yù)算.xls