郴州日?qǐng)?bào)社2019年度部門整體支出

績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）部門（單位）基本情況

郴州日?qǐng)?bào)社是負(fù)責(zé)新聞宣傳、報(bào)紙出版、報(bào)業(yè)發(fā)展的正處級(jí)事業(yè)單位，由市委宣傳部管理，《郴州日?qǐng)?bào)》是中共郴州市委機(jī)關(guān)報(bào)。郴州日?qǐng)?bào)社共有職工162人，其中全額撥款編制36人，自收自支編制46人，聘用人員80人。重點(diǎn)工作計(jì)劃為：1、集中優(yōu)勢(shì)采編力量，組建“竹園”和“10號(hào)”融媒體工作室?！爸駡@”融媒體工作室重點(diǎn)圍繞市委、市政府重大決策部署和市委主要領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)政思路、執(zhí)政理念展開策劃；“10號(hào)”融媒體工作室全面做好貼近生活、影響廣泛、服務(wù)市民的精品宣傳報(bào)道，打造“10萬(wàn)+”爆款作品。2、整合資源推進(jìn)媒體融合，提高新聞宣傳實(shí)效。3、抓好經(jīng)營(yíng)管理，壯大報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

（二）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

2019年郴州日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效目標(biāo)為：①加快新媒體融合建設(shè)，在鞏固郴州日?qǐng)?bào)紙媒平臺(tái)的基礎(chǔ)上，推廣、宣傳郴州日?qǐng)?bào)社各新媒體平臺(tái)；②推進(jìn)現(xiàn)有新聞報(bào)道形式的創(chuàng)新和改革，提高郴州日?qǐng)?bào)社在各個(gè)媒體平臺(tái)上的影響力和知名度；③加大經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收，開源節(jié)流，確保郴州日?qǐng)?bào)社持續(xù)良好經(jīng)營(yíng)。

2019年郴州日?qǐng)?bào)社市級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

⑴郴州新聞網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)16萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：①完成市委、市政府交辦的新聞?shì)浾摴ぷ魅蝿?wù)；②構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)，建設(shè)新媒體時(shí)代核心媒體。

⑵2019年村級(jí)（社區(qū)）黨組織《郴州日?qǐng)?bào)》訂閱費(fèi)用92.24萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)：①《郴州日?qǐng)?bào)》進(jìn)村級(jí)社區(qū)，擴(kuò)大黨報(bào)在基層的影響力、引導(dǎo)力、傳播力和公信力；②全市所有的村級(jí)黨組織至少能收到一份《郴州日?qǐng)?bào)》，逐步擴(kuò)大地方黨報(bào)在基層的覆蓋面。

除市級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目一個(gè)，為“視覺新聞部新聞圖片庫(kù)建設(shè)”，該項(xiàng)目為2018年其他資金項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，其績(jī)效目標(biāo)：①結(jié)合市委、市政府的重大活動(dòng)，充分發(fā)揮圖片庫(kù)的宣傳推介作用，展示郴州良好投資環(huán)境和城市形象；②結(jié)合我市中心工作選定主題，使我市特色工作和經(jīng)驗(yàn)成就展示進(jìn)入“讀圖時(shí)代” ；③完成市領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的畫冊(cè)編印工作，為郴州的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展留下美好見證。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2019年度郴州日?qǐng)?bào)社的基本支出為585.8萬(wàn)元，其中：

工資福利支出576.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；

商品和服務(wù)支出2.31萬(wàn)元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.30萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助。

資本性支出0萬(wàn)元。

其他支出0萬(wàn)元。

2019年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)為0的原因：我單位的“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政未實(shí)際撥款，預(yù)算編制系統(tǒng)的測(cè)算數(shù)也為0元；2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)均由自籌資金支出，而決算要求填列的“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車輛情況，故未在決算中填列。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年郴州日?qǐng)?bào)社專項(xiàng)資金共使用171.32萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：

1、2019年郴州日?qǐng)?bào)社市級(jí)專項(xiàng)資金財(cái)政撥款共131.39萬(wàn)元，包括：

⑴郴州新聞網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)16萬(wàn)元，主要用于郴州新聞網(wǎng)站、“今日郴州”APP的維護(hù)和運(yùn)營(yíng)。年度績(jī)效目標(biāo)是構(gòu)筑郴州影響力最大的新媒體傳播平臺(tái)，長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)是建設(shè)市委、市政府新媒體時(shí)代核心媒體。

⑵2019年村級(jí)（社區(qū)）黨組織《郴州日?qǐng)?bào)》訂閱費(fèi)用92.24萬(wàn)元，主要用于2019年《郴州日?qǐng)?bào)》中國(guó)郵政郵遞員派送費(fèi)。確保全市所有的村級(jí)黨組織至少能收到一份《郴州日?qǐng)?bào)》，逐步擴(kuò)大地方黨報(bào)在基層的覆蓋面。

⑶2019年政府信息發(fā)布23.15萬(wàn)元，主要用于支付我單位為本級(jí)政府部門發(fā)布信息的相關(guān)成本開支，確保政府信息能及時(shí)、高效的傳播、傳達(dá)給廣大市民。

2、除市級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出39.93萬(wàn)元，該筆資金為2018年其他資金項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)，主要用于我單位視覺新聞部新聞圖片庫(kù)建設(shè)中的設(shè)備購(gòu)置。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

無(wú)。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

無(wú)。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

無(wú)。

六、部門整體支出績(jī)效情況

2019年郴州日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效目標(biāo)基本完成，具體情況分析如下：

2019年郴州日?qǐng)?bào)社整體支出為4961.77萬(wàn)元（不含非本級(jí)財(cái)政撥款下達(dá)的數(shù)據(jù)及上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)），其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付791.22萬(wàn)元（不含非本級(jí)財(cái)政撥款下達(dá)的數(shù)據(jù)及上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)僅含本級(jí)財(cái)政2019年指標(biāo)下達(dá)數(shù)），其他資金支出4170.55萬(wàn)元。市財(cái)政資金下達(dá)的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款指標(biāo)只供養(yǎng)我單位36位全額編制人員的工資績(jī)效、相關(guān)社保及我單位個(gè)別延續(xù)性項(xiàng)目支出，我單位84.20%的支出均為自籌。

為保證我單位所有員工基本工資績(jī)效的正常發(fā)放、社保及時(shí)扣繳，以及單位正常運(yùn)營(yíng)和進(jìn)一步發(fā)展，我單位在2019年積極開展資金自籌，實(shí)現(xiàn)發(fā)行收入1735.51萬(wàn)元、廣告收入2026.02萬(wàn)元，基本完成了我單位設(shè)定的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

同時(shí)，我單位也很好的完成了市委、市政府交辦的新聞?shì)浾摴ぷ魅蝿?wù)，比如我單位的微信公眾號(hào)“郴州發(fā)布”在2019年連續(xù)12個(gè)月獲評(píng)全省市州政務(wù)微信公眾號(hào)第一名。另外，通過(guò)與中國(guó)郵政郴州分公司的合作，確保郴州市所有村級(jí)黨組織最起碼都收到了一份《郴州日?qǐng)?bào)》，實(shí)現(xiàn)了地方黨報(bào)在基層黨組織的全覆蓋，擴(kuò)大了黨報(bào)在基層的影響力、引導(dǎo)力、傳播力和公信力。

七、存在的問(wèn)題及原因分析

雖然郴州日?qǐng)?bào)社2019年整體績(jī)效目標(biāo)基本完成，但依然存在如下問(wèn)題：

1、雖然我單位2019年已實(shí)現(xiàn)發(fā)行收入1735.51萬(wàn)元，但距離設(shè)立的2000萬(wàn)目標(biāo)還是有不小的差距，主要原因是部分區(qū)、縣的報(bào)款到賬不及時(shí)，并且還有個(gè)別縣減少了《郴州日?qǐng)?bào)》的訂閱量。

2、我單位發(fā)行部偶爾還是會(huì)接到關(guān)于未及時(shí)收到《郴州日?qǐng)?bào)》的投訴電話，主要原因在于，我單位主要的報(bào)紙派送工作是委托給中國(guó)郵政郴州分公司，而個(gè)別郵遞員因業(yè)務(wù)不熟等原因?qū)е聢?bào)紙的派送工作不是特別到位，同時(shí)，因?yàn)榕伤凸ぷ鞅容^繁瑣，導(dǎo)致監(jiān)管起來(lái)也有一定困難。

3、我單位新老媒體平臺(tái)的融合之路已初見規(guī)模，且在影響力和傳播量方面取得一定成績(jī)，但就目前看來(lái)，“今日郴州”APP、“郴州發(fā)布”微信公眾號(hào)、郴州日?qǐng)?bào)抖音號(hào)等新媒體平臺(tái)暫未形成很好的經(jīng)營(yíng)模式，相應(yīng)的制作成本標(biāo)準(zhǔn)也還有待進(jìn)一步改進(jìn)。

4、固定資產(chǎn)管理難題幾乎是每個(gè)單位都面臨的問(wèn)題，2019年我單位外請(qǐng)會(huì)計(jì)事務(wù)所將我單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符情況清查了一遍，一些已報(bào)廢多年的固定資產(chǎn)已形成報(bào)告待處置，但因數(shù)額較為巨大，個(gè)別資產(chǎn)報(bào)廢年限久遠(yuǎn)，使得這些報(bào)廢待審批的固定資產(chǎn)的處置手續(xù)有些微繁瑣，尚需一定時(shí)間來(lái)處理；而因人員變動(dòng)等原因?qū)е碌?、固定資產(chǎn)使用人與登記不相符等的固定資產(chǎn)日常管理問(wèn)題也存在已久。

八、下一步改進(jìn)措施

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，郴州日?qǐng)?bào)社初步形成如下改進(jìn)措施：

1、我單位發(fā)行部在完成《郴州日?qǐng)?bào)》訂閱工作的同時(shí)，積極開展報(bào)款到賬情況跟蹤，將市直、區(qū)、縣報(bào)款催繳任務(wù)分配給相應(yīng)員工，形成“專人跟蹤專區(qū)”的模式，并通過(guò)與財(cái)務(wù)部的合作，每周、每月均編制報(bào)款到賬情況明細(xì)表，報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)，并通知催繳專員。另外，將由發(fā)行部牽頭，多渠道、多模式的拓寬《郴州日?qǐng)?bào)》訂閱方式，同時(shí)積極、主動(dòng)地發(fā)展《郴州日?qǐng)?bào)》新讀者群體。

2、針對(duì)《郴州日?qǐng)?bào)》派送不及時(shí)、未送達(dá)的投訴，我單位應(yīng)積極主動(dòng)與中國(guó)郵政郴州分公司反映情況，并督促中國(guó)郵政郴州分公司對(duì)被投訴多次的快遞員進(jìn)行警告、罰款。同時(shí)，我單位發(fā)行部應(yīng)在反映情況后，對(duì)相應(yīng)的投訴者進(jìn)行回訪，以確定中國(guó)郵政郴州分公司是否及時(shí)處理相應(yīng)投訴。

3、傳統(tǒng)紙媒向融媒體轉(zhuǎn)型是勢(shì)在必行的，也是困難重重的，除了郴州日?qǐng)?bào)社自身的努力，還需要郴州的各個(gè)政府部門加強(qiáng)與我單位的合作，充分用好我單位主流媒體的傳播渠道、傳播手段和引導(dǎo)能力，更加注重聽取和吸納新聞媒體從報(bào)道和傳播等方面提出的專業(yè)意見，進(jìn)一步建立起新型合作共享機(jī)制。

同時(shí)，我單位應(yīng)對(duì)媒體發(fā)展現(xiàn)狀及推進(jìn)媒體融合發(fā)展開展專題調(diào)研，深入分析研究存在的問(wèn)題和阻礙，借鑒其他黨媒、紙媒融媒體改革的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，制定有力的政策措施，鼓勵(lì)改革創(chuàng)新，引導(dǎo)先行先試，激發(fā)創(chuàng)新活力，穩(wěn)步建立有效、持久的新媒體經(jīng)營(yíng)模式。

4、通過(guò)參考郴州市其他市直單位固定資產(chǎn)的管理辦法，郴州日?qǐng)?bào)社的固定資產(chǎn)管理將由辦公室、財(cái)務(wù)部?jī)蓚€(gè)部門抽調(diào)專人組成郴州日?qǐng)?bào)社資產(chǎn)管理小組來(lái)負(fù)責(zé)管理，其余各部門應(yīng)安排專員按要求與資產(chǎn)管理小組對(duì)接。依據(jù)資產(chǎn)賬實(shí)相符原則，固定資產(chǎn)日常管理由財(cái)務(wù)部專員提供數(shù)據(jù)，辦公室專員核實(shí)實(shí)物并粘貼條碼。每半年由資產(chǎn)管理小組主導(dǎo)、各部門專員協(xié)助，將整個(gè)單位的固定資產(chǎn)賬實(shí)相符及使用情況清查一遍，并形成清查報(bào)告。

九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

郴州日?qǐng)?bào)社績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，通過(guò)門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

附件：

1、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

3、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（每個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表）

郴州日?qǐng)?bào)社2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告附表.xlsx