目錄

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購預(yù)算表

11．政府購買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2．政府采購情況

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

九、名詞解釋

一、部門基本概況

1．職能職責(zé)。

①宣傳黨的路線、方針和政策，把握正確的輿論導(dǎo)向和宣傳基調(diào)。

②報(bào)道我市的新成就、新經(jīng)驗(yàn)，傳播與人民生產(chǎn)、工作及生活密切相關(guān)的知識和信息。

③適應(yīng)社會主義市場發(fā)展的要求，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加大宣傳力度，切實(shí)搞好經(jīng)濟(jì)宣傳和社會宣傳。

④廣泛開展愛國主義、集體主義、社會主義教育，報(bào)道全市農(nóng)村、企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位的思想政治工作，反映廣大人民群眾的意見和要求。

⑤按照市州黨報(bào)的要求，在市場經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)下，著力研究報(bào)業(yè)的發(fā)展和成果，加快推進(jìn)融媒體建設(shè)，努力把新媒體做大做強(qiáng)，以適應(yīng)郴州經(jīng)濟(jì)的發(fā)展步伐。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置。

郴州日報(bào)社為市委直屬正處級公益二類事業(yè)單位，由市委宣傳部歸口領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)行黨組領(lǐng)導(dǎo)下的社長負(fù)責(zé)制，設(shè)有社委會、編委會。

郴州日報(bào)社有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)一個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，具體如下：行政管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、出版發(fā)行部、廣告運(yùn)營部、政務(wù)宣傳部、業(yè)務(wù)拓展部、編務(wù)部、采集策劃中心、編輯發(fā)布中心、用戶生產(chǎn)中心、創(chuàng)意產(chǎn)品中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

郴州日報(bào)社部門只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有郴州日報(bào)社部門本級。

三、2021年部門預(yù)算表

1．部門收支總表

2．部門收入總表

3．部門支出總表

4．財(cái)政撥款收支總表

5．一般公共預(yù)算支出表

6．一般公共預(yù)算基本支出表

7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8．一般公共預(yù)算一般性支出預(yù)算表

9．政府性基金預(yù)算支出

10．政府采購預(yù)算表

11．政府購買服務(wù)預(yù)算表

12．部門整體支出績效目標(biāo)表

13．專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)表

四、2021年部門預(yù)算情況說明

1．2021年部門收支總體情況

（1）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)6422.77萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款1422.77萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入5000萬元。收入較去年增加750.99萬元，主要原因是我單位2021年預(yù)算新增45位全額撥款人員（其中原44位自收自支人員在2020年4月全部轉(zhuǎn)為全額人員，并在2020年5月新入編1位全額人員）；另2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2020年增加226萬元。

（2）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)6422.77萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出6049.46萬元，社會保障和就業(yè)支出154.75萬元，衛(wèi)生健康支出50.82萬元，農(nóng)林水支出96萬，住房保障支出71.74萬元。支出較去年增加750.99萬元，主要原因是我單位2021年預(yù)算新增45位全額撥款人員（其中原44位自收自支人員在2020年4月全部轉(zhuǎn)為全額人員，并在2020年5月新入編1位全額人員）；另2021年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)比2020年增加226萬元。

2．2021年一般公共預(yù)算撥款收支情況

一般公共預(yù)算撥款收入1422.77萬元，具體安排情況如下：

（1）基本支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為1130.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：

①工資福利支出1080.60萬元，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、住房公積金等。

②對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.47萬元，包括退休費(fèi)。

③商品和服務(wù)支出40.7萬元，包括會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目支出。2021年年初預(yù)算數(shù)為292萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

①重點(diǎn)項(xiàng)目安排情況

2021年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

②業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排情況。

a-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于購買報(bào)紙印刷用原材料。

b-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于完成《郴州日報(bào)》所有報(bào)紙的數(shù)字化和入庫，以及對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行優(yōu)化和個(gè)性化開發(fā)。

c-特定類其他項(xiàng)目30萬元，主要用于沙洲記者三轉(zhuǎn)實(shí)踐基地的建設(shè)。

d-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)16萬元，主要用于確保郴州新聞網(wǎng)平臺和服務(wù)器安全平穩(wěn)運(yùn)行。

e-業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)96萬元，主要用于支付《郴州日報(bào)》的報(bào)紙代投費(fèi)。

五、2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中：購置費(fèi)0萬元、運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)接待費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算相比增減變動(dòng)情況及原因：我單位2020年、2021年均未從一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款中安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、2021年一般公共預(yù)算一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算安排一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9萬元，其中：商品和服務(wù)支出9萬元，資本性支出0萬元。2021年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2020年相比增減變動(dòng)情況及原因：根據(jù)《郴州市財(cái)政局關(guān)于編制2021年市本級部門預(yù)算的通知》郴財(cái)預(yù)〔2020〕138號文件規(guī)定，正處級事業(yè)單位基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5萬元/年，會議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為4萬元/年，合計(jì)9萬元/年，與2020年文件相比經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)無變化。

七、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算支出情況說明

郴州日報(bào)社2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

郴州日報(bào)社為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2．政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算（含政府購買服務(wù)）1370萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1370萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3．績效目標(biāo)設(shè)置情況

（1）部門整體支出績效目標(biāo)情況。

2021年部門整體支出績效目標(biāo)金額6422.77萬元，其中：基本支出6130.77萬元、項(xiàng)目支出292萬元。

（2）部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)情況。

2021年部門專項(xiàng)（項(xiàng)目）支出績效目標(biāo)金額292萬元。

（3）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。

2021年我單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

4．國有資產(chǎn)占用使用情況

（1）車輛占用使用情況。郴州日報(bào)社部門共有車輛5輛,其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車5輛。

（2）大型設(shè)備占用使用情況。郴州日報(bào)社部門共有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。

（3）房屋占用使用情況。郴州日報(bào)社部門總共的辦公用房4606平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他用房6800平方米。

（4）其他國定資產(chǎn)占用使用情況。

家具、用具類資產(chǎn)380張（臺），通用設(shè)備939臺（個(gè)/套），專用設(shè)備4臺（套），無形資產(chǎn)5套。

九、名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)。一般公共預(yù)算“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3．一般性支出。一般公共預(yù)算一般性支出，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

附件一：2021年郴州日報(bào)社部門預(yù)算公開表.xls

附件二：2021年郴州日報(bào)社部門預(yù)算績效目標(biāo).zip

郴州日報(bào)社

2021年2月3日